Kan een accountantskantoor ook helpen bij belastingadvies?

Ja, een accountantskantoor kan zeker helpen bij belastingadvies. Veel accountantskantoren bieden naast hun traditionele taken, zoals het samenstellen van jaarrekeningen en het voeren van de administratie, ook fiscale dienstverlening aan. Denk aan het verzorgen van belastingaangiften, adviseren over btw-vraagstukken en het optimaliseren van uw fiscale positie. Of u daarvoor ook een aparte belastingadviseur nodig heeft, hangt af van de complexiteit van uw situatie.

Waarom kost alleen een jaarrekening laten maken u meer dan u denkt?

Veel ondernemers zien hun accountant puur als iemand die de boeken bijhoudt en de jaarrekening opstelt. Maar wie het daarbij laat, laat fiscale kansen liggen. Een jaarrekening zonder fiscale blik is een gemiste kans: u betaalt mogelijk meer belasting dan nodig, benut investeringsaftrekken niet volledig of kiest onbewust een minder voordelige bedrijfsstructuur. De oplossing is eenvoudig: vraag uw accountantskantoor expliciet om mee te denken over uw fiscale positie, niet alleen over uw cijfers.

Waarom is uw belastingpositie achteraf corrigeren duurder dan vooraf adviseren?

Veel ondernemers komen pas bij hun accountant als het belastingseizoen al begonnen is. Op dat moment is de ruimte voor fiscale optimalisatie beperkt. Beslissingen die u eerder in het jaar nam, zoals investeringen, uitkeringen of structuurkeuzes, zijn dan al gemaakt. Proactief fiscaal advies — dus gedurende het hele jaar in gesprek blijven met uw adviseur — voorkomt dat u achteraf moet bijbetalen of kansen mist die u niet meer kunt terugdraaien.

Wat doet een accountantskantoor precies?

Een accountantskantoor verzorgt de financiële verslaglegging van ondernemingen. Dat omvat het samenstellen of controleren van jaarrekeningen, het bijhouden van de administratie en het opstellen van belastingaangiften. Veel kantoren bieden daarnaast advies op het gebied van fiscaliteit, bedrijfsstructuur en financiering.

De kern van het werk van een accountantskantoor draait om betrouwbare financiële informatie. Jaarrekeningen en balansen zijn niet alleen verplicht bij de Kamer van Koophandel; ze vormen ook de basis voor belastingaangiften en geven u inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming.

Naast deze verplichte taken bieden veel accountancy- en bedrijfsadvieskantoren ook aanvullende diensten aan, zoals fiscaal advies, juridische ondersteuning, corporate finance en HR-advies. Hoe breed het aanbod is, verschilt per kantoor.

Wat is het verschil tussen een accountant en een fiscalist?

Een accountant richt zich op het vastleggen, controleren en rapporteren van financiële gegevens. Een fiscalist, ook wel belastingadviseur genoemd, is gespecialiseerd in belastingwetgeving en fiscale strategie. In de praktijk werken beide disciplines nauw samen, en bij veel kantoren zijn beide expertises aanwezig.

Het onderscheid zit vooral in de focus. Een accountant kijkt naar wat er financieel is gebeurd en zorgt dat dit correct wordt vastgelegd en gerapporteerd. Een fiscalist kijkt naar wat er fiscaal mogelijk is, nu en in de toekomst. Denk aan het optimaliseren van uw aangifte vennootschapsbelasting, het structureren van een bedrijfsovername of het adviseren over de meest voordelige rechtsvorm.

Bij grotere of complexere vraagstukken werken accountants en fiscalisten dan ook vaak samen. Veel accountantskantoren hebben fiscalisten in dienst of werken samen met gelieerde belastingadvieskantoren, zodat u voor beide disciplines bij één partij terechtkunt.

Welke belastingzaken kan een accountantskantoor voor u regelen?

Een accountantskantoor kan een breed scala aan belastingzaken verzorgen. De meest voorkomende zijn de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Veel kantoren adviseren ook over loonheffingen, dividenduitkeringen en de fiscale aspecten van investeringen.

Concreet kunt u bij de meeste accountantskantoren terecht voor:

• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en directeur-grootaandeelhouders
• Aangifte vennootschapsbelasting voor bv’s en nv’s
• Btw-aangiften en advisering over btw-vraagstukken
• Loonheffingen en salarisadministratie
• Fiscale begeleiding bij investeringen en bedrijfsoverdracht
• Advisering over dividendbeleid en vermogensstructuur

Of een kantoor ook advies geeft op meer specialistische fiscale terreinen, zoals internationale belastingplanning of estate planning, hangt af van de omvang en specialisatie van het kantoor.

Wanneer heeft u naast een accountant ook een aparte belastingadviseur nodig?

U heeft mogelijk een aparte belastingadviseur nodig als uw fiscale situatie complex is en buiten de standaarddienstverlening van uw accountantskantoor valt. Denk aan internationale structuren, grote overnames, fiscale procedures of gespecialiseerde vraagstukken die diepgaande juridische en fiscale expertise vereisen.

Voor de meeste MKB-ondernemers heeft een goed accountantskantoor voldoende fiscale kennis in huis. Maar er zijn situaties waarin de complexiteit vraagt om een specialist:

1. Internationale activiteiten: Als u zakendoet in meerdere landen, krijgt u te maken met belastingverdragen, transfer pricing en buitenlandse belastingplicht.
2. Bedrijfsoverdracht of fusie: De fiscale structurering van een overname of fusie vraagt om gespecialiseerde kennis die verder gaat dan standaardaccountancy.
3. Fiscale procedures: Bij geschillen met de Belastingdienst of bij bezwaar- en beroepsprocedures is een gespecialiseerde fiscalist onmisbaar.
4. Complexe vermogensstructuren: Denk aan stichtingen, holdings of vastgoedstructuren met meerdere juridische entiteiten.

In de praktijk werken veel accountantskantoren samen met fiscalisten of beschikken zij over eigen fiscalisten die deze complexere vraagstukken kunnen oppakken. Het is dus verstandig om bij uw kantoor na te vragen waar de grenzen van hun fiscale expertise liggen.

Waar moet u op letten bij het kiezen van het juiste accountantskantoor voor fiscaal advies?

Het juiste accountantskantoor voor fiscaal advies combineert brede fiscale kennis met kennis van uw branche en bedrijfssituatie. Let bij uw keuze op de aanwezige specialisaties, de manier waarop het kantoor adviseert en of het kantoor proactief meedenkt of alleen reageert op uw vragen.

Stel uzelf bij de selectie van een kantoor de volgende vragen: Heeft het kantoor fiscalisten in huis of werkt het samen met een gelieerde partij? Denkt het kantoor mee vanuit uw situatie als ondernemer, of redeneren zij puur vanuit regels en risico’s? En heeft het kantoor ervaring met bedrijven van uw omvang en in uw branche?

Een multidisciplinair kantoor dat zowel accountancy als fiscaal advies aanbiedt, heeft als voordeel dat uw financiële en fiscale situatie in samenhang wordt bekeken. Dat voorkomt blinde vlekken en zorgt voor consistentie in het advies dat u ontvangt.

Hoe helpt Newtone bij fiscaal advies en accountancy?

Newtone is een advies- en accountantskantoor dat beide werelden combineert: gedegen accountancy én proactief fiscaal advies, onder één dak. Als ondernemer hoeft u niet te schakelen tussen verschillende partijen. Newtone denkt mee vanuit uw situatie, niet alleen vanuit de regels.

Wat Newtone voor u kan betekenen:

• Het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften
• Fiscaal advies op maat, afgestemd op uw bedrijfsstructuur en persoonlijke situatie
• Begeleiding bij bedrijfsoverdracht, overnames en groeitrajecten
• Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van fiscaliteit, juridisch advies, HR en corporate finance
• Toegang tot een internationaal netwerk voor grensoverschrijdende vraagstukken

Wilt u weten wat Newtone voor uw onderneming kan betekenen? Neem contact op en ontdek hoe wij als partner naast u staan, niet alleen bij uw jaarrekening, maar bij alles wat uw onderneming fiscaal en financieel sterker maakt.